Cumpărări

Recepție pe dispozitivul mobil

Recepționarea produselor achiziționate, atât pe baza unei comenzi la furnizor, cât și fără comandă prealabilă. Utilizatorii scanează produsele folosind dispozitivele mobile, pentru a verifica corectitudinea recepției față de comanda plasată. În cazul recepțiilor fără comandă se selectează furnizorul și se scanează direct produsele. Funcționalitatea reduce erorile și crește viteza operațiunilor din depozit.

Gestiune neconformități

Produsele cu defecte sau lipsurile identificate la recepție sunt adăugate într-o gestiune dedicată. Funcționalitatea se aplică și produselor aflate în carantină, care nu pot fi introduse în gestiunea principală a depozitului, asigură controlul calității și previne livrarea către clienți a unor produse neconforme.

Facturi, avize și proforme furnizori

• Înregistrarea documentelor de achiziție primite de la furnizori direct sau în baza avizelor înregistrate în prealabil
• Monitorizarea respectării condițiilor comerciale: prețuri negociate, discounturi, oferte speciale, termene de livrare, condiții de plată și limite de credit
• Înregistrarea avizelor pentru achizițiile de la furnizori, pentru introducerea produselor în gestiune înainte de primirea facturii
• Înregistrarea și urmărirea proformelor emise de furnizori

eFactura din SPV

• Preluarea facturilor transmise de furnizori prin sistemul eFactura, într-o zonă specială de eFacturi primite, de unde pot fi importate în facturi furnizori pe baza relațiilor create între parteneri, produse și servicii
• Urmărirea eFacturilor pe responsabili: pentru fiecare furnizor se poate defini un responsabil, care primește pe email facturile primite de la acel furnizor sau de un anumit tip
• Reguli avansate de alocare a informațiilor pe eFactura primită, configurate pe bază de expresii regulate, pentru completarea automată înainte de transferul în operațional
• Copiere locală a eFacturilor din SPV, arhivate într-o structură de foldere PDF și ZIP pe un mediu de stocare pus la dispoziție de client; eFacturile rămân și în sistemul ERP

Targete și reguli de discount

• Definirea unor obiective cantitative sau valorice pentru fiecare furnizor sau categorie de produse, cu tabele de targete pe diverse linii (anuale, lunare), monitorizate de sistem și detaliabile lunar
• Reguli de discount agreate cu furnizorii în funcție de targetele stabilite; sistemul calculează valoarea discountului de primit pe baza regulilor configurate direct în platformă

Raportări specifice

• Intrastat cumpărări: informațiile necesare se completează pe documentul de intrare și pe produse, iar declarația în format XML se generează din închiderile contabile
• Ambalaje cumpărate: raport cu ambalajele puse pe piață pentru produsele importate